1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-446-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-8-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 988 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 1975506 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO Persona a cargo: Cristian Ormeño Vasquez Correo: cormeno@mtt.gob.cl Teléfono: 224213333 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST CHEM MEDIA SPA Razón Social FAST CHEM MEDIA SPA R.U.T. 76.838.615-3 Sucursal FAST CHEM MEDIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202002 Cintas vírgenes 2 Unidad Suministro cintas de limpieza LTO7 Ultrium con etiquetas Suministro cintas de limpieza LTO7 Ultrium con etiquetas $ 38.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400 43202002 Cintas vírgenes 250 Unidad Suministro cintas de respaldo LTO7 Ultrium con etiquetas Suministro cintas de respaldo LTO7 Ultrium con etiquetas $ 41.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320.000 $ 10.320.000

Total Neto	$ 10.397.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.975.506
TOTAL OC	$ 12.372.906