1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Aseo 711-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 833445,3759 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosario Carmen Razón Social Rosario Castro Guajardo R.U.T. 14.375.763-3 Sucursal Rosario Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   10 días del mes de mayo 2018 $ 274.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.160 $ 274.160 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Global SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCIÓN DE JARDINES DEPENDENCIAS SEREMITT DEL MAULE Servicio aseso diciembre 2017 y enero - abril 2018 $ 822.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.112.395 $ 4.112.395

Total Neto	$ 4.386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 833.445
TOTAL OC	$ 5.220.000