1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-472-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra DE LICITACIÓN 711-13-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-13-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1816 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 6,01768 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto Hugo Araus   fono 224213934 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrc Avanzada Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELE R.U.T. 76.238.964-9 Sucursal Electrc Avanzada Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Instalación de Fibra Óptica adicional , amunátegui 139 , según cotización 46 Instalación de Fibra Óptica adicional , amunátegui 139 , según cotización 46 UF 31,67 UF 0,00 UF 0,00 UF 31,6720 UF 31,6720

Total Neto	UF 31,6720
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,0177
TOTAL OC	UF 37,6897