1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-48-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 711-1-LR20 CONTRATO DE ASEO SUBTRANS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 185 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 25451448,48 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASI retail ltda. Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL R.U.T. 76.054.641-0 Sucursal ASI retail ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global OC POR SERVICIOS 2022, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OC POR SERVICIOS 2022, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 $ 133.954.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.954.992 $ 133.954.992

Total Neto	$ 133.954.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.451.448
TOTAL OC	$ 159.406.440