1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-511-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN ID 711-19-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-19-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1120 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 13300696,73 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marvol Spa Razón Social MARVOL SPA R.U.T. 76.195.861-5 Sucursal Marvol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global SERVICIO DE VIGILACIA Y SEGURIDAD ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (SERVICIOS 2022) SERVICIO DE VIGILACIA Y SEGURIDAD ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (SERVICIOS 2022) $ 70.003.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.003.667 $ 70.003.667

Total Neto	$ 70.003.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300.697
TOTAL OC	$ 83.304.364