1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-515-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AUDIO ID 711-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2064 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOACOUSTIC Razón Social EUGENIO CELEDONIO CABRERA CUEVAS R.U.T. 9.979.261-2 Sucursal AUDIOACOUSTIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111901 Comunicados de prensa 1 Unidad no definida SERVICIO DE AUDIO PARA EL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA ESTACIÓN DE TRENES DE ESTACIÓN CENTRAL SERVICIO DE AUDIO PARA EL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA ESTACIÓN DE TRENES DE ESTACIÓN CENTRAL $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800