1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-518-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 711-15-LE19 MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2077 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Impuesto 37080,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STI CHILE Razón Social SERVICIO TECNICO INTEGRAL. INGENIERIA Y MANTENCION R.U.T. 76.905.109-0 Sucursal STI CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global     $ 195.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.160 $ 195.160

Total Neto	$ 195.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.080
TOTAL OC	$ 232.240