1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Sanitización y Desratización Edificio Gloria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 19448,4171 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plagastop Razón Social PLAGASTOP E.I.R.L. R.U.T. 52.000.463-7 Sucursal plagastop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida     $ 102.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.360 $ 102.360

Total Neto	$ 102.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.448
TOTAL OC	$ 121.808