1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-53-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-11-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 353770,4582 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Escalier Lazar Razón Social INGRID BERNARDETTE ESCALIER LAZARTE R.U.T. 22.672.817-1 Sucursal Ingrid Escalier Lazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Global Costo total Mensual sin impuestos, correspondiente a los servicios de aseo Enero a Noviembre 2016 Costo total Mensual sin impuestos, correspondiente a los servicios de aseo Enero a Noviembre 2016 $ 163.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.793.572 $ 1.793.573 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Costo total Mensual sin impuestos, correspondiente a los servicios de aseo Servicio de aseo por 13 días, a/c al 13 de diciembre de 2016 $ 68.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.377 $ 68.377

Total Neto	$ 1.861.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.770
TOTAL OC	$ 2.215.720