1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-54-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra VENTANAS TERMOPANEL PISO 2 / 711-20-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 382 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 49,240343 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Ventanas termopanel edificio Amunátegui piso 2 Ventanas termopanel edificio Amunátegui piso 2 UF 259,16 UF 0,00 UF 0,00 UF 259,1597 UF 259,1597

Total Neto	UF 259,1597
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 49,2403
TOTAL OC	UF 308,4000