1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE IMPRESORA HP DEPTO. INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 51032,48 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEXORED Razón Social MARIO CACERES JORQUERA R.U.T. 12.251.241-k Sucursal NEXORED Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida     $ 268.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.592 $ 268.592

Total Neto	$ 268.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.032
TOTAL OC	$ 319.624