1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-552-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE DE LICITACIÓN 711-28-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-28-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1790 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna * Impuesto 1,98302506 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA R.U.T. 76.820.888-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Trabajos Según Cotización N° 10. Trabajos Según Cotización N° 10. UF 10,44 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,4370 UF 10,4370

Total Neto	UF 10,4370
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9830
TOTAL OC	UF 12,4200