1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-558-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES EN SEREMITT RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 73,3875 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN COORDINAR DESPACHO CON APOLO COBA W. AL 02-24213121 CORREO ACOBA@MTT.GOB.CL, AMUNATEGUI N° 139, PISO 10, SANTIAGO CENTRO, SE SOLICITA QUE LA ORDEN DE COMPRA SE DEJE EN ESTADO ACEPTADA PARA PODER EFECTUAR LA RECEPCIÓN CONFORME.- ,  Envío factura electrónicas DTE_cerouno@mtt.gob.cl.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SEREMITT RM, SEGÚN PRESUPUESTO DEL 26-06-2018 nº 001 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SEREMITT RM, SEGÚN PRESUPUESTO DEL 26-06-2018 nº 001 UF 386,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 386,2500 UF 386,2500

Total Neto	UF 386,2500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 73,3875
TOTAL OC	UF 459,6375