1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-581-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Taller Técnicas y Herramientas para Manejo de estrés Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Información Se solicita al proveedor indicar en al factura el ID de la Orden de compra. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeLizana Razón Social JORGE LORENZO LIZANA HARTGEN R.U.T. 8.960.437-0 Sucursal JorgeLizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Global “CURSO – TALLER MANEJO DE ESTRÉS LABORAL”   $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.900.000

Justificación de exención de impuesto