1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-589-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS Y ADICIONALES DE 711-8-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-8-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2127 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 798,515717 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtel Razón Social CONSTRUCTORA COMTEL SPA R.U.T. 77.261.270-2 Sucursal Comtel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global AUMENTO DE OBRAS Y ADICIONALES DE OBRAS AUMENTO DE OBRAS Y ADICIONALES DE OBRAS UF 4.202,71 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.202,7143 UF 4.202,7143

Total Neto	UF 4.202,7143
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 798,5157
TOTAL OC	UF 5.001,2300