1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-593-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra DE LICITACIÓN 711-2-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1327 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 13,927 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global TRABAJOS DE ARREGLOS DE GASFITERIA PISO 2, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 187 TRABAJOS DE ARREGLOS VARIOS PISO 3, ALA SUR AMUNÁTEGUI, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 195 UF 73,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 73,3000 UF 73,3000

Total Neto	UF 73,3000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 13,9270
TOTAL OC	UF 87,2270