1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-595-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS VARIOS DE OOMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1283 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 15,008404 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global 20.35 Red agua potable cañería cobre 20.78 Accesorios red de agua potable cu (codos, coplas etc) 12.15 Aseo por evento 12.1 Escombros pesados a botadero 20.19 Llave de paso / 20 mm. 20.35 Red agua potable cañería cobre 20.78 Accesorios red de agua potable cu (codos, coplas etc) 12.15 Aseo por evento 12.1 Escombros pesados a botadero 20.19 Llave de paso / 20 mm. UF 78,99 UF 0,00 UF 0,00 UF 78,9916 UF 78,9916

Total Neto	UF 78,9916
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 15,0084
TOTAL OC	UF 94,0000