1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-596-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-14-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-14-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2160 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Informáticos Razón Social BASE DOS SERVICIOS INFORMÁTICOS LIMITADA R.U.T. 76.287.928-K Sucursal Servicios Informáticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Global MONTO CORRESPONDIENTE AL HITO 3 MONTO CORRESPONDIENTE AL HITO 3 $ 22.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990.000 $ 22.990.000 80111711 Desarrolladores de software 1 Global MONTO CORRESPONDIENTE AL HITO 4 MONTO CORRESPONDIENTE AL HITO 4 $ 22.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990.000 $ 22.990.000

Total Neto	$ 45.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.980.000

Justificación de exención de impuesto