1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-60-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-15-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 3657927,88 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de Aseo Integral de las dependencias en la Subsecretaria de Transportes y sus Programas Dependientes, vigencia del contrato, es a partir del 28 de noviembre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. Servicio de Aseo Integral de las dependencias en la Subsecretaria de Transportes y sus Programas Dependientes, vigencia del contrato, es a partir del 28 de noviembre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. $ 19.252.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.252.252 $ 19.252.252

Total Neto	$ 19.252.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.657.928
TOTAL OC	$ 22.910.180