1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-601-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE CORTINAS Y PLANCHADO GABINETES 711-47-CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTACTO: ANGELA SANTELICES, FONO:4213121 Proveniente de Licitación 711-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna -1 Impuesto 75892,84 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ROSA XIMENA CALDERON PEREZ R.U.T. 9.434.304-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería Lavado y Planchado de cortinas para Gabinetes. Ver documento adjunto con los terminos de referencia del servicio que se requiere $ 399.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.436 $ 399.436

Total Neto	$ 399.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.893
TOTAL OC	$ 475.329