1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-642-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-20-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 107,2265 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida Remodelación Edificio Nivel Central Amunátegui Nº 139 Según presupuesto del 10 de junio de 2016 18 semanas una vez recepcionada la Orden de Compra Oferta Económica punto 2.9,.B, Bases Administrativas. Según presupuesto del 10 de junio de 2016 18 semanas una vez recepcionada la Orden de Compra UF 564,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 564,3500 UF 564,3500

Total Neto	UF 564,3500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 107,2265
TOTAL OC	UF 671,5765