1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-645-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación vehículo de la X Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 68386,7 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE AUTOMOTRIZ Razón Social ROBERTO EDUARDO OBREQUE VALDERAS R.U.T. 11.140.692-8 Sucursal OBREQUE AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Mantención de los 110.000 km y repración de vehículo, según presupuesto que se adjunta a la presente orden de compra. $ 359.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.930 $ 359.930

Total Neto	$ 359.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.387
TOTAL OC	$ 428.317