1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-658-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 27094 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 39 Unidad no definida   24 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN GUIAS N° 63499 Y 63275. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.450 $ 60.450 48101711 Dispensadores de agua embotellada 53 Unidad no definida   53 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN GUIAS N° 64078 Y 64671. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.150 $ 82.150

Total Neto	$ 142.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.094
TOTAL OC	$ 169.694