1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-711-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Equipo de Aire Acondicionado Sala de Servidores 71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contacto: Carmen Neira y Hernan Bordoni. Fono: 4213129 Proveniente de Licitación 711-60-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna -1 Impuesto 200735,95 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALEJANDRO OSORIO ARROYO SERVICIOS DE R.U.T. 52.000.848-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado Instalación de un equipo de aire acondicionado en la sala de servidores $ 1.056.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.505 $ 1.056.505

Total Neto	$ 1.056.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.736
TOTAL OC	$ 1.257.241