1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-747-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1739 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 315040,9 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE FRENO DE MOTOR ASCENSORES EDIFICIO AMUNATEGUI, CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR N° 04 SERVICIO DE REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE FRENO DE MOTOR ASCENSORES EDIFICIO AMUNATEGUI, CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR N° 04 $ 1.658.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.110 $ 1.658.110

Total Neto	$ 1.658.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.041
TOTAL OC	$ 1.973.151