1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-774-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DE LICITACIÓN 711-11-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2702 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 66,101 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto Contacto: Oscar Alegría  Teléfono:   987095062 Correo    :   oalegria@mtt.gob.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPE SERVICE Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal TAPE SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global TRABAJOS REPARACION DE MUROS Y CIELO EN CAJA DE ESCALA EDIFICIO AMUNATEGUI TRABAJOS REPARACION DE MUROS Y CIELO EN CAJA DE ESCALA EDIFICIO AMUNATEGUI UF 347,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 347,9000 UF 347,9000

Total Neto	UF 347,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 66,1010
TOTAL OC	UF 414,0010