1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-79-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-20-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 113,0215 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Global Servicio de Obras Menores piso 8º Edificio Nivel Central Amunátegui Nº 139,Según presupuesto del 5 de enero de 2017. Según presupuesto del 5 de enero 2017 UF 594,85 UF 0,00 UF 0,00 UF 594,8500 UF 594,8500

Total Neto	UF 594,8500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 113,0215
TOTAL OC	UF 707,8715