1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-8-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-2-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 6567489,2263 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de Aseo Integral en las dependencias de la Subsecretaría de Transportes, a contar del 01 de enero 2017 al 30 de junio 2017 Servicio de Aseo Integral en las dependencias de la Subsecretaría de Transportes, a contar del 01 de enero 2017 al 30 de junio 2017 $ 34.565.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.565.733 $ 34.565.733

Total Neto	$ 34.565.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.567.489
TOTAL OC	$ 41.133.222