1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-804-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra DE LICITACIÓN 711-5-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1869 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 26410 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación de equipo de aire acondicionado, ubicados en piso 9, amunategui N°139 SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA SEGÚN COT 9245/2019 COT 9245/2019 $ 89.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 10 Hora Reparación de equipo de aire acondicionado, ubicados en piso 9, amunategui N°139 HH SEGÚN COT 9245/2019 COT 9245/2019 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.410
TOTAL OC	$ 165.410