1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-819-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SEREMITT RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 12 Unidad no definida   CORRESPONDIENTE A 12 BOTELLONES MES DE ABRIL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 48101711 Dispensadores de agua embotellada 17 Unidad no definida   CORRESPONDIENTE A 17 BOTELLONES MES DE FEBRERO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.350 $ 26.350 48101711 Dispensadores de agua embotellada 14 Unidad no definida   CORRESPONDIENTE A 14 BOTELLONES MES DE MAYO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700 48101711 Dispensadores de agua embotellada 15 Unidad no definida   CORRESPONDIENTE A 15 BOTELLONES MES DE JULIO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981