1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-842-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 39064 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 112 Unidad no definida   112 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2000 Unidad no definida   2000 VASOS TERMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 205.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.064
TOTAL OC	$ 244.664