1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-36-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 420 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Impuesto 349600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.965.449-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Global PROCESO DE COMPRA AGIL DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDE AGUSTINAS 1382   $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.600
TOTAL OC	$ 2.189.600