1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-87-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE DE LICITACIÓN 711-16-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-16-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 356 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 1556196,71 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Eléctrica Arselec Spa Razón Social INGENIERIA ELECTRICA Y SERVICIOS ARSELEC SPA R.U.T. 76.795.604-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería Eléctrica Arselec Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Según presupuesto adjunto. Según presupuesto adjunto. $ 8.190.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190.509 $ 8.190.509

Total Neto	$ 8.190.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.556.197
TOTAL OC	$ 9.746.706