1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-903-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TARJETAS HSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2561 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 3352,94117647051 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DataSoft S.A. Razón Social SOC DE COMPUTACION DATASOFT SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.554.420-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DataSoft S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201402 Tarjetas de módulo de memoria 1 Global Adquisición de 2 HSHs Luna PCIe A700 Adquisición de 2 HSHs Luna PCIe A700 US$ 17.647,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 17.647,06 US$ 17.647,06

Total Neto	US$ 17.647,06
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.352,94
TOTAL OC	US$ 21.000,00