1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-927-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra 50 TALONARIOS VALES CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 50967,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafica villar Razón Social PATRICIO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 10.022.685-5 Sucursal grafica villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad no definida 50 TALONARIOS PARA VALES CAFETERIA DE ACUERDO A COTIZACION 060912 50 TALONARIOS PARA VALES CAFETERIA DE ACUERDO A COTIZACION 060912 $ 268.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.250 $ 268.250

Total Neto	$ 268.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.968
TOTAL OC	$ 319.218