1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-93-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-20-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 368 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 439,075636 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPCOM DTS Razón Social UPCOM-DTS TECNOLOGIAS SPA R.U.T. 76.019.459-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UPCOM DTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Global “SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES” AÑO 2026. “SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES” AÑO 2026. UF 2.310,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.310,9244 UF 2.310,9244

Total Neto	UF 2.310,9244
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 439,0756
TOTAL OC	UF 2.750,0000