1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-967-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra DE Licitación 711-14-LP22 ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-14-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 1902979,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT ASCENSORES SPA Razón Social ESAT ASCENSORES SPA R.U.T. 76.064.619-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESAT ASCENSORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR N°1 Y MONTACARGAS EN EDIFICIO AGUSTINAS SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR N°1 Y MONTACARGAS EN EDIFICIO AGUSTINAS $ 10.015.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.015.680 $ 10.015.680

Total Neto	$ 10.015.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.902.979
TOTAL OC	$ 11.918.659