1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-977-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE LICENCIAS ARANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 1231,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO COORDINAR CON ANDREA VASQUEZ CEPEDA AL 02-24213221 CORREO AVASQUEZ@MTT.GOB.CL, AMUNATEGUI N° 139, PISO 2, SANTIAGO CENTRO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IT GROUP CONSULTING-S.A. Razón Social INFORMACION, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA S.A. R.U.T. 76.118.906-9 Sucursal IT GROUP CONSULTING-S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 9   (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865 (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(720) US$ 720,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.480,00 US$ 6.480,00

Total Neto	US$ 6.480,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.231,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.711,20