1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711341-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL CENTRO METROPOLITANO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-45-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Suarez Mujica N° 2550. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación CAMINO QUILAPILUN S/N Comuna Til Til Impuesto 28183725,354 Dirección de Envío de la Factura CAMINO QUILAPILUN S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DURACION DE CONTRATO DURACION DE CONTRATO ES POR 24 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO DEL 2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA Razón Social KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA R.U.T. 76.532.442-4 Sucursal KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL CENTRO METROPOLITANO NORTE, El valor descrito comprende el total de la licitación, IVA incluido $ 148.335.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.335.397 $ 148.335.397

Total Neto	$ 148.335.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.183.725
TOTAL OC	$ 176.519.122