1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711341-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711341-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711341-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 577 Usuario SIGFE Carolina Vidal C Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Comuna Til Til Impuesto 937226,87 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA Razón Social KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA R.U.T. 76.532.442-4 Sucursal KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad Servicios para la reparación normalización de la planta de tratamiento de aguas servidas CMN Efectuar la mantención y reparaciones correspondientes para ser entregada bajo los parámetros de diseño $ 4.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932.773 $ 4.932.773

Total Neto	$ 4.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 937.227
TOTAL OC	$ 5.870.000