1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711341-421-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion de equipamiento mes octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Comuna Til Til Impuesto 1508298,85 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL Comao Razón Social Servicios Industriales GVL Comao Limitada R.U.T. 76.087.604-6 Sucursal GVL Comao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTO CENTRO METROPOLITANO NORTE TILTIL MES DE OCTUBRE 2016 ID: 731-17-LP12 SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTO CENTRO METROPOLITANO NORTE TILTIL MES DE OCTUBRE 2016 FACTURA: 1577 $ 7.938.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938.415 $ 7.938.415

Total Neto	$ 7.938.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.508.299
TOTAL OC	$ 9.446.714