1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711341-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CMN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Comuna Til Til Impuesto 2238781,21 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL Comao Razón Social Servicios Industriales GVL Comao Limitada R.U.T. 76.087.604-6 Sucursal GVL Comao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRO METROPOLITANO NORTE MES DE NOVIEMBRE 2013 ID: 731-17-LP12 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRO METROPOLITANO NORTE MES DE NOVIEMBRE 2013 FACTURA: 2349 $ 11.783.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.783.059 $ 11.783.059

Total Neto	$ 11.783.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.238.781
TOTAL OC	$ 14.021.840