1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711341-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN L123 COMPRA DE 9 SOFAS PARA CMN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711341-8-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 151 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación CAMINO QUILAPILUN S/N Comuna Til Til Impuesto 336357 Dirección de Envío de la Factura CAMINO QUILAPILUN S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Seri SpA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA R.U.T. 76.148.628-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Seri SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 Sofás 9 Unidad Sofás 3 cuerpos Sofá 3 cuerpos de madera 90 cm de alto x 200 cm de ancho x 80 cm de fondo-profundidad eco cuero negro 4 DÍAS HÁBILES DE ENTREGA $ 196.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.300 $ 1.770.300

Total Neto	$ 1.770.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.357
TOTAL OC	$ 2.106.657