Las facturas que correspondan deberán emitirse a nombre de la Corporación de Fomento de la Producción, RUT N° 60.706.000-2, indicando con claridad el N° ID con el que se publicó el presente proceso de contratación en el portal www.mercadopublico.cl, debiendo ingresarse a través de Oficina de Partes de CORFO, ubicada en Moneda N° 921, Oficina 216, de la comuna y ciudad de Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs. Tratándose de facturas electrónicas, deberán ser ingresadas a través de la casilla facturaelectronica@corfo.cl. En atención a la modalidad de pago, para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 20 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido. Al momento del pago, la empresa deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo, en caso que este no haya sido entregado con anterioridad.