1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-165-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLATAFORMA MOODLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1255 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 2018151,31 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS ACTIVOS SPA Razón Social SISTEMAS ACTIVOS SPA R.U.T. 76.459.829-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISTEMAS ACTIVOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232407 Software de arquitectura del sistema y análisis de 1 Unidad SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCION DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES TI SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCION DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES TI $ 10.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.621.849 $ 10.621.849

Total Neto	$ 10.621.849
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IVA  19  %	$ 2.018.151
TOTAL OC	$ 12.640.000