1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-171-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Central de coordinación y reportabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1720 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moviliza Razón Social MOVILIZA R.U.T. 65.860.350-7 Sucursal Moviliza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151608 Servicios bancarios gubernamentales o centrales 1 Unidad CENTRAL DE COORDINACIÓN Y REPORTABILIDAD NACIONAL DEL PLAN PROTEGE CALLE DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA. Iva incluido $ 128.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.500.000 $ 128.500.000

Total Neto	$ 128.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 128.500.000

Justificación de exención de impuesto