1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-186-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Central de Coordinación y Reportabilidad Nacional del Plan Invierno del Programa Noche Digna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1417 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación catedra 1575 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 20037815,15 Dirección de Envío de la Factura catedra 1575 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moviliza Razón Social MOVILIZA R.U.T. 65.860.350-7 Sucursal Moviliza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad La presente contratación tiene por objeto contratar mediante concurso público el “Servicio de Central de Coordinación y Reportabilidad Nacional del Plan de Invierno del Programa Noche Digna”. Propuesta Económica $ 105.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.462.185 $ 105.462.185

Total Neto	$ 105.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.037.815
TOTAL OC	$ 125.500.000