1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA FOTOVOLTAICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-36-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1753 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Impuesto 63424,28 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AES Gener S.A. Razón Social AES GENER S A R.U.T. 94.272.000-9 Sucursal AES Gener S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104701 Dispositivos de energía solar 1 Unidad no definida PERIODO FACTURADO MAYO 2022 PERIODO FACTURADO MAYO 2022 $ 333.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.812 $ 333.812

Total Neto	$ 333.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.424
TOTAL OC	$ 397.236