1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-299-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención bombas de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1937 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAQUIM SpA Razón Social AGUAQUIM SPA R.U.T. 96.938.510-4 Sucursal AGUAQUIM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Servicio de Mantención Preventiva MENSUAL a los Sistemas de Bombeo de Agua Potable y Aguas Servidas del edificio Institucional “SANTA ANA” del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en calle Catedral Nº 1575, comuna de Santiago. Validez de Contratación del Servicio de Mantención Preventiva del Sistema de Impulsión de Agua Potable y Aguas Servidas del Edificio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000