1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-355-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Sistema Fotovoltaico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-36-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 276911,51 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AES Gener S.A. Razón Social AES GENER S A R.U.T. 94.272.000-9 Sucursal AES Gener S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104701 Dispositivos de energía solar 1 Unidad Cobro mes de diciembre de 2018 Cobro mes de diciembre de 2018 $ 736.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.381 $ 736.381 60104701 Dispositivos de energía solar 1 Unidad Cobro mes de enero de 2019 Cobro mes de enero de 2019 $ 721.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.048 $ 721.048

Total Neto	$ 1.457.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.912
TOTAL OC	$ 1.734.341